Op grond van het BBV wordt in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de begroting, begroting na wijziging en de realisatie, ingedeeld naar de wettelijk voorgeschreven taakvelden.
Een groot verschil met de indeling naar programma's, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.2, is dat in het overzicht van de taakvelden de directe uren moeten worden toegerekend aan de taakvelden waaraan deze uren besteed zijn. Bij de programma's doen wij dat niet en worden alle uren verantwoord in het programma Bedrijfsvoering. Om een goed overzicht van de overhead te kunnen geven, zijn ook de direct aan taakvelden toe te rekenen kosten van overhead verdeeld over de betreffende taakvelden.
(bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | |||||||
Nr. | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 3.229 | 0 | 3.229 | 3.360 | 0 | 3.360 | 2.245 | -10 | 2.235 |
0.2 | Burgerzaken | 2.456 | -990 | 1.466 | 2.634 | -990 | 1.644 | 2.626 | -1.044 | 1.582 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 41 | 0 | 41 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 |
0.4 | Ondersteuning organisatie | 24.788 | -1.905 | 22.883 | 26.166 | -1.976 | 24.191 | 27.099 | -2.614 | 24.485 |
0.5 | Treasury | -213 | -500 | -713 | -60 | -453 | -513 | 475 | -737 | -262 |
0.61 | OZB woningen | 0 | -13.253 | -13.253 | 0 | -14.001 | -14.001 | 0 | -13.993 | -13.993 |
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -4.821 | -4.821 | 0 | -5.267 | -5.267 | 0 | -5.196 | -5.196 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | -1.814 | -1.814 | 0 | -1.814 | -1.814 | -21 | -1.657 | -1.678 |
0.64 | Belastingen Overig | 1.679 | -1.084 | 595 | 1.679 | -1.131 | 548 | 1.732 | -1.183 | 548 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 8 | -110.989 | -110.981 | 8 | -123.443 | -123.435 | 8 | -127.445 | -127.437 |
0.8 | Overige baten en lasten | 321 | 26 | 347 | 1.800 | 26 | 1.826 | -25 | -764 | -789 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | 99 | 0 | 99 | -175 | 0 | -175 | 8 | 0 | 8 |
0.10 | Mutaties reserves | 2.282 | -4.528 | -2.246 | 11.814 | -8.952 | 2.862 | 11.814 | -8.954 | 2.860 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.842 | 0 | 2.842 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 |
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 4.098 | -174 | 3.924 | 4.102 | -278 | 3.824 | 4.110 | -283 | 3.827 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 3.027 | -506 | 2.521 | 3.256 | -701 | 2.555 | 3.204 | -834 | 2.370 |
2.1 | Verkeer, wegen en water | 9.729 | -1.930 | 7.799 | 9.925 | -1.973 | 7.952 | 9.653 | -2.067 | 7.586 |
2.2 | Parkeren | 5.195 | -3.822 | 1.373 | 5.199 | -3.822 | 1.377 | 5.388 | -3.432 | 1.957 |
2.3 | Recreatieve Havens | 55 | -25 | 30 | 55 | -25 | 30 | 62 | -29 | 32 |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | 33 | 0 | 33 | 63 | 0 | 63 | 61 | 0 | 61 |
2.5 | Openbaar vervoer | 136 | -37 | 99 | 138 | -37 | 101 | 138 | -37 | 101 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 247 | 0 | 247 | 259 | 0 | 259 | 260 | 0 | 260 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 15.917 | -15.647 | 270 | 4.559 | -9.741 | -5.182 | 4.195 | -11.128 | -6.933 |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 313 | -12 | 301 | 303 | -12 | 291 | 279 | -20 | 259 |
3.4 | Economische promotie | 164 | -56 | 108 | 172 | -56 | 116 | 173 | -61 | 112 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 | 29 | 0 | 29 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.844 | -1.126 | 2.718 | 4.312 | -1.126 | 3.186 | 4.131 | -1.232 | 2.899 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 5.122 | -2.731 | 2.391 | 5.635 | -3.036 | 2.599 | 5.908 | -3.246 | 2.662 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 912 | -82 | 830 | 806 | -78 | 729 | 752 | -75 | 676 |
5.2 | Sportaccommodaties | 3.779 | -1.083 | 2.696 | 4.275 | -1.285 | 2.990 | 4.231 | -1.314 | 2.917 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.011 | -1.622 | 3.389 | 5.177 | -1.622 | 3.555 | 5.317 | -1.622 | 3.696 |
5.4 | Musea | 342 | 0 | 342 | 450 | 0 | 450 | 445 | 0 | 445 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 254 | -100 | 154 | 232 | -91 | 141 | 223 | -95 | 128 |
5.6 | Media | 2.073 | 0 | 2.073 | 2.038 | 0 | 2.038 | 2.038 | 0 | 2.038 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.692 | -93 | 6.599 | 6.926 | -92 | 6.834 | 6.711 | -139 | 6.572 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.051 | -486 | 1.565 | 4.774 | -3.517 | 1.257 | 4.810 | -5.914 | -1.104 |
6.2 | Wijkteams | 5.767 | 0 | 5.767 | 6.197 | 0 | 6.197 | 6.295 | 0 | 6.295 |
6.3 | Inkomensregelingen | 30.569 | -19.299 | 11.270 | 35.852 | -17.560 | 18.292 | 35.545 | -17.478 | 18.067 |
6.4 | Begeleide participatie | 740 | 0 | 740 | 777 | 0 | 777 | 779 | 0 | 779 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.972 | 0 | 1.972 | 2.395 | 0 | 2.395 | 1.630 | 0 | 1.630 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.306 | -10 | 2.296 | 2.463 | -10 | 2.453 | 2.373 | -13 | 2.360 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 15.426 | -375 | 15.051 | 16.048 | -500 | 15.548 | 16.037 | -900 | 15.136 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 14.233 | 0 | 14.233 | 15.841 | 0 | 15.841 | 17.256 | 0 | 17.256 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 2.489 | 0 | 2.489 | 2.463 | 0 | 2.463 | 2.453 | 0 | 2.453 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | Volksgezondheid | 2.780 | 0 | 2.780 | 2.922 | -40 | 2.882 | 3.216 | -40 | 3.176 |
7.2 | Riolering | 4.509 | -5.776 | -1.267 | 4.142 | -6.036 | -1.894 | 4.336 | -6.201 | -1.865 |
7.3 | Afval | 8.011 | -8.637 | -626 | 8.430 | -9.137 | -707 | 8.462 | -9.152 | -689 |
7.4 | Milieubeheer | 3.186 | -101 | 3.085 | 3.155 | -51 | 3.105 | 3.143 | -87 | 3.057 |
7.5 | Begraafplaatsen | 497 | -432 | 65 | 517 | -432 | 86 | 501 | -448 | 53 |
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 3.734 | -1.015 | 2.719 | 3.726 | -1.045 | 2.682 | 3.579 | -411 | 3.168 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 27.399 | -26.921 | 478 | 21.097 | -18.382 | 2.715 | 23.220 | -18.461 | 4.759 |
8.3 | Wonen en bouwen | 4.152 | -2.388 | 1.764 | 4.492 | -2.582 | 1.911 | 4.588 | -2.263 | 2.324 |
Totaal Taakvelden | 234.346 | -234.346 | 0 | 241.270 | -241.270 | 0 | 241.536 | -250.577 | -9.042 | |