(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Bestuur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.425 | 2.559 | 1.452 | 1.107 | |
Baten | 0 | 0 | 10 | 10 | |
Saldo | -2.425 | -2.559 | -1.442 | 1.117 | |
Toelichting
Het product Bestuur heeft over 2022 een positief resultaat € 1.117.000. Dit resultaat bestaat uit € 1.107.000 lagere lasten en € 10.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht.
De lagere lasten zijn voor het grootste gedeelte gerealiseerd door de actuariële waardebepaling van de pensioenverplichtingen van gepensioneerde en niet gepensioneerde wethouders. Door de gestegen rekenrente is de pensioenverplichting afgenomen (€ 843.000 voordeel).
Daarnaast zijn de salarislasten voor College van B&W, uitkeringen voormalige bestuurders en raadsleden (€ 154.000 voordeel) lager. Dit wordt onder andere veroorzaakt door minder formatieomvang van het College van B&W. Daarnaast zijn incidentele lagere uitgaven voor vergoedingen raad en uitgaven (ondersteuning) raad en Rekenkamer.
Het verschil op de baten is < 25.000 en wordt daarom niet toegelicht.