Thema Ondersteuning

Het product Inkomensvangnet heeft over 2022 een positief resultaat van € 875.000. Dit resultaat bestaat uit € 958.000 lagere lasten en € 82.000 lagere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn in de tabel hieronder opgenomen en onderstaand toegelicht.

Bijstand, hogere lasten € 63.000
In 2e Technische wijziging is het budget Bijstand, op basis van de prognose van WIL, neerwaarts bijgesteld. In het laatste kwartaal is het aantal uitkeringen licht gestegen, waardoor de gerealiseerde bijstandslasten uiteindelijk € 63.000 hoger zijn.
In totaal bedragen de gerealiseerde bijstandslasten € 18,7 mln. De rijksbijdrage is vastgesteld op € 17,2 mln. Dit betekent een nadeel op de bijstand van € 1,5 mln. Er kan echter geen beroep op de vangnetuitkering van het Rijk worden gedaan, in verband met het drempelbedrag en positieve resultaten uit eerdere jaren.

Daarnaast zijn de mutaties van de debiteuren en het effect ervan op de Voorziening dubieuze debiteuren Soza verwerkt.  De beoogde afboeking van oude openstaande debiteuren uit de 2e Technische wijziging 2022, kon in verband met capaciteit niet meer in 2022 worden verwerkt. Dit zal alsnog in 2023 plaatsvinden. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 96.000.

Bijstand zelfstandigen (Bbz), lagere lasten € 119.000/lagere baten € 94.000
Het effect van de mutaties van het debiteurensaldo en de voorziening leidt tot hogere lasten. De lasten worden voor een deel door het Rijk vergoed. De lagere baten zijn voornamelijk het gevolg van een afrekening eerdere jaren.

Toeslagenaffaire, lagere lasten en hogere baten, per saldo € 196.900
Voor de uitvoering van de werkzaamheden Toeslagenaffaire is van het Rijk een genormeerd bedrag ontvangen. De inzet en kosten voor begeleiding van gedupeerden is in 2022 laag geweest, vanwege de lage vraag voor ondersteuning. Na aftrek van de uitgaven resteert een saldo van € 196.900. Dit bedrag dient beschikbaar te blijven voor de uitvoering in 2023. Voorgesteld wordt om bedrag over te hevelen naar 2023.

Organisatiekosten WIL, lagere lasten € 566.000
De uitvoeringskosten van de diverse programma's van WIL zijn binnen de gemeentebegroting bij elkaar op de post "Organisatiekosten" begroot. De kosten van WIL zijn lager, voornamelijk het gevolg van lagere bedrijfsvoeringskosten, zoals huisvesting, advies-en kantoorkosten en personeelskosten van in totaal € 266.000. Daarnaast is gerealiseerde btw-compensatie
€ 300.000, als gevolg van inhuur door derden.

Sociale recherche, lagere lasten € 56.000
De lasten voor de sociale recherche zijn lager dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door de personele lasten die hieraan worden toebedeeld. Een van de sociaal rechercheurs is per 1 september uit dienst getreden en hiervoor is geen vervanging gevonden. Daarnaast zijn ook de vervoerskosten lager uitgevallen dan begroot (o.a. leasekosten en brandstofgebruik). De sociale recherche wordt regionaal bekostigd, dus de deelnemersbijdragen m.b.t. de kostendekking zijn ook lager dan begroot (€ 22.000).

Binnen het programma zijn diverse kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.