(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Maatwerkvoorziening 18+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 11.874 | 12.363 | 12.243 | 120 | |
Baten | 385 | 510 | 913 | 403 | |
Saldo | -11.489 | -11.853 | -11.330 | 523 | |
Het product Maatwerkvoorziening 18+ heeft over 2022 een positief resultaat van € 523.000. Dit resultaat bestaat uit € 120.000 lagere lasten en € 403.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijking binnen dit product is onderstaand toegelicht.
Vervoer 18+ (hogere lasten € 148.000 en hogere baten € 300.000)
De uitgaven voor vervoer 18+ is in de begroting geraamd inclusief de inkomsten die gemeente ontvangt van de Provincie Utrecht. Vandaar dat de uitgaven en inkomsten hoger zijn ten opzichte van de begroting. Per saldo is een onderschrijding ontstaan van € 152.000. Bij de 2e technische wijziging hebben wij u al geïnformeerd dat er minder gebruik gemaakt wordt van deze voorziening en dat we nog lang niet terug zijn op het oude niveau voor de coronatijd.
Overige kosten maatvoorzieningen (hogere lasten € 27.000 en hogere baten € 64.000)
De hogere lasten en baten zijn hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het Enik Recovery College Nieuwegein van de Stichting Lister voor zowel het jaar 2022 als 2023 bekostigd wordt uit het regiobudget transformatiefonds U16. Voor het jaar 2022 heeft de gemeente Nieuwegein € 44.370 hiervoor ontvangen en vervolgens doorbetaald aan de Stichting Lister.
WMO voorzieningen (lagere lasten € 296.000 en hogere baten € 36.000)
De financiële afwijkingen voor het verlenen van Wmo-voorzieningen zijn afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door:
• Uitgaven huishoudelijke ondersteuning zijn ten opzichte van de begroting toch nog met € 55.000 afgenomen. De stijging van de uitgaven voor deze voorziening lijkt zich nu te stabiliseren na de invoering van het abonnementstarief. De eigenbijdrage is ten opzichte van de begroting met € 36.000 toegenomen.
• De uitgaven voor groeps- en individuele begeleiding laten een onderschrijding zien van € 136.000 als gevolg van de nieuwe aanbesteding.
• Woningaanpassingen gehandicapten laten een daling (€125.000) zien. Dit jaar is er minder gebruik gemaakt van deze voorziening.
• Daarnaast is in totaliteit nog € 20.000 minder uitgegeven op diverse andere onderdelen.