(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Welzijn en deelname | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 5.861 | 8.642 | 8.718 | -77 | |
Baten | 317 | 3.071 | 5.518 | 2.447 | |
Saldo | -5.544 | -5.571 | -3.200 | 2.370 | |
Het product Welzijn heeft over 2022 een positief resultaat van € 2.370.000. Dit resultaat bestaat uit € 77.000 hogere lasten en € 2.447.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaande tabel opgenomen en worden nader toegelicht.
Lasten | Baten | Saldo | |
Inburgering | 630 | -398 | 232 |
Oekraïne Maatschappelijke kosten | -681 | 2.429 | 1.748 |
Opvanglocatie Industrieweg | -618 | 618 | 0 |
Opvanglocatie Vreeswijksestraatweg | -369 | 369 | 0 |
Subsidies Welzijn | 245 | 0 | 245 |
Subsidies Vrijwilligers | 54 | 0 | 54 |
Huisvesting Oekrainers | 555 | -555 | 0 |
Overig | 107 | -16 | 91 |
Saldo | -77 | 2.447 | 2.370 |
Inburgering, lagere lasten € 630.000, lagere baten € 398.000
De begroting Inburgering 2022 was gebaseerd op de nieuwe Inburgeringswet. Omdat de instroom sterk is achtergebleven, zijn ook de uitgaven beperkt gebleven. De kosten worden deels gedekt uit Rijksmiddelen, en deels uit de reserve.
Het saldo op dit onderdeel bedraagt € 232.000 en moet beschikbaar blijven in 2023 om de te verwachten inhaalkosten te dekken. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023.
Opvang Oekraïners, hogere lasten € 744.000/hogere baten € 2.492.000
De totale kosten voor de opvang van Oekraïners (onder meer uitkeringen Leefgeld, huisvestingskosten en de verbouwkosten voor het geschikt maken van de huisvesting, onderwijs) bedragen € 2.825.000. De kosten worden door het Rijk vergoed op basis van normbedragen (opvang) en voor het gereed maken van huisvesting (transitiekosten) op basis van 100% van de gerealiseerde kosten. De totale rijksvergoeding is berekend op € 4.573.000. De reden voor dit verschil zijn de relatief lage exploitatie/huurkosten voor beide opvanglocaties ten opzichte van de huisvestingscomponent in de rijksvergoeding. Ook was een deel van de inrichting/voorzieningen al aanwezig in Luifelstede, waardoor de inrichtingskosten beperkt bleven. Ook is de verhuizing naar de Industrieweg verschoven, waardoor de gemaakte inrichtingskosten deels ten laste komen van 2023.
Wij willen het aldus ontstane saldo van € 1.749.000 beschikbaar houden voor opvang vluchtelingen in brede zin, dit vanwege het te verwachten beroep dat op ons gedaan gaat worden in 2023 en verder voor opvang van vluchtelingen. Daarom stellen wij u voor om bij deze jaarrekening een bestemmingsreserve opvang vluchtelingen in te stellen en daar dit saldo in te storten.
Subsidies, lagere lasten € 299.000
De onderschrijding voor dit onderwerp betreft grotendeels Welzijnssubsidies en is het gevolg van de lager vastgestelde subsidies 2021 voor zowel Movactor (€ 310.000) als Santé Partners (€ 41.000). Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van corona. Dit heeft invloed gehad op de activiteiten voor de inwoners van onze gemeente en de werkzaamheden van deze organisaties. De definitieve subsidievaststellingen over het jaar 2021 zijn nu in onze exploitatie verwerkt.
Crisis Nood Opvang, Vreeswijksestraatweg, hogere lasten/hogere baten € 369.000
Met het COA zijn afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten van de crisis noodopvang, locatie Vreeswijksestraatweg (zoals de huur van het schip). Deels worden deze kosten rechtstreeks betaald door het COA. De gemeentelijke personele inzet en overige kleine exploitatiekosten en worden op declaratiebasis vergoed.
Binnen het programma zijn diverse kleine financiële afwijkingen die vanwege de omvang niet verder worden toegelicht.