Bedrijfsvoering
(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Bedrijfsvoering | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 50.324 | 53.152 | 54.197 | -1.045 | |
Baten | 1.681 | 1.752 | 2.371 | 619 | |
Saldo | -48.643 | -51.401 | -51.826 | -425 | |
Toelichting
Het product Bedrijfsvoering heeft over 2022 een nadelig resultaat van € 425.000. Dit resultaat bestaat uit € 1.045.000 hogere lasten en € 619.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht.
Staf, hogere lasten € 885.000 en hogere baten € 290.000
De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere doorbelastingen als gevolg van lagere uitgaven investeringskredieten (temporisering en uitgestelde projecten) en hogere inhuurkosten als gevolg van de tekorten op de arbeidsmarkt.
De hogere baten hebben te maken met hogere doorbelasting vanwege de werkzaamheden voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de realisatie van het Crisisnoodopvangschip.
Informatisering & Automatisering (I&A) lagere lasten € 165.000
De afschrijvingslasten van de investeringen voor I&A worden bepaald aan de hand van de werkelijke uitgaven 2022. Deze zijn lager omdat diverse beschikbare kredieten nog niet volledig zijn benut.
Facilitair, lagere lasten € 82.000
De lagere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten Bedrijfsrestaurant
(€ 65.000), als gevolg van de coronabeperkingen van begin 2022 en door minder bezoekers/gebruikers van het Stadshuis door het thuiswerken.
Dienstverlening mede-overheden, lagere lasten € 692.000
Naar aanleiding van de Parlementaire enquête Opvang Kindertoeslag zijn middelen toegekend voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. In 2022 zijn deze middelen nog niet besteed, in afwachting van beleidsontwikkeling en capaciteit. Eind 2022 hebben wij besloten om deze middelen in 2023 in te zetten. Hiermee kunnen wij, naast de structurele inbedding van versterkende maatregelen hiervoor, een eenmalige impuls geven aan de dienstverlening van Geynwijs. Om die reden stellen voor om dit budget in zijn geheel over te hevelen naar 2023.
Wet Open Overheid, lagere lasten € 106.500
Een deel van de beschikbare WOO-gelden van € 144.000 is ingezet in 2022 voor personele inzet en kosten voor software. Daarnaast wordt niet in 2022, maar in 2023 pas gebruik gemaakt van de landelijk beschikbare cursussen voor WOO-coördinatoren. Vandaar dat niet alle beschikbare gelden direct zijn ingezet in 2022. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2023.