(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Sport | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.351 | 2.443 | 2.521 | -77 | |
Baten | 316 | 514 | 482 | -31 | |
Saldo | -2.035 | -1.930 | -2.038 | -108 | |
Het product Sport heeft over 2022 een nadelig resultaat van € 108.000. Dit resultaat bestaat uit € 77.000 hogere lasten en € 31.000 lagere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht.
NV Sportinrichtingen Nieuwegein (Verbindion), hogere lasten € 132.000, lagere baten
€ 31.000
Zoals ook bij andere zwembaden en sportinrichtingen in Nederland wegen de energielasten zwaar op de exploitatie van Merwestein. De verwachting is dat het exploitatieresultaat 2022 als gevolg hiervan nadelig sluit met ca. € 250.000. Dit hebben wij, vooruitlopend op de definitieve jaarrekening van Verbindion, verwerkt in onze cijfers. Afgezet tegen de begroting levert dit een nadeel op van € 132.000.
Wij merken verder nog op dat de Covid-vergoeding van het Rijk voor zwembaden, de SPUK-IJZ over november 2021 tot en met januari 2022 (budgetneutraal) doorbetaald is aan de NV.
De lagere baten van € 31.000 zijn voornamelijk veroorzaakt door lagere toerekening van BTW-SPUK dan begroot.
Sportstimulering, lagere lasten € 47.000
Deze lasten zijn lager als gevolg van subsidie-afrekeningen oude jaren in 2022. Daarnaast blijft het aantal aanvragen achter bij de verwachting. In 2023 onderzoeken wij of dit een structurele trend is.
Het resterende verschil is vanwege de omvang niet verder toegelicht.