(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Cultuur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 5.613 | 5.659 | 5.812 | -153 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -5.613 | -5.659 | -5.812 | -153 | |
Toelichting
DE KOM verwacht een nadelig exploitatieresultaat over 2022. Rekening houdend met enkele nog te ontvangen Covid-vergoedingen van het UWV en de provincie, schatten wij het uiteindelijke tekort in op € 250.000. De oorzaak hiervan zijn de substantieel gestegen energiekosten en achterblijvende bezoekersaantallen als gevolg van de sluiting in januari 2022 en de opstartfase met restricties in het voorjaar. Over de het gehele jaar bezien zijn de bezoekersaantallen nog niet op het niveau van voor corona. Ongeveer de helft van het tekort, € 125.000, is toe te schrijven aan corona-effecten en zal ten laste van de coronareserve worden gebracht. Wij houden daarom rekening met een te betalen aanvullende subsidie, dit leidt voor dit onderdeel tot een tekort van € 186.000.
Overige kleine financiële afwijkingen binnen dit programma van in totaal € 33.000 zijn vanwege de omvang niet verder toegelicht.