(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Civieltechnische werken | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 1.228 | 1.222 | 1.132 | 90 | |
Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.228 | -1.222 | -1.132 | 90 | |
Het product Civieltechnische werken heeft over 2022 een positief resultaat van € 90.000. Dit resultaat bestaat uit € 90.000 lagere lasten.
De geplande vervangingswerkzaamheden konden niet volledig worden doorgevoerd. Hierdoor zijn er lagere kapitaallasten verantwoord. Het voorstel is om dit saldo toe te voegen aan de reserve Nota Kapitaalgoederen (zie paragraaf 1.3.3. Resultaatbestemmingen).
Het gevolg hiervan is wel dat de kosten voor schadeherstel € 50.000 hoger waren dan begroot. De inspecties/onderhoud stonden eveneens onder druk, waardoor de begrote werkzaamheden niet volledig zijn uitgevoerd.
De kosten voor leuzenverwijdering waren € 70.000 lager dan begroot. Er is minder aan graffiti verwijderd en de begroting is hier te hoog ingeschat.