(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Openbaar groen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 3.200 | 3.450 | 3.354 | 96 | |
Baten | 57 | 57 | 104 | 47 | |
Saldo | -3.142 | -3.392 | -3.250 | 142 | |
Het product Openbaar Groen heeft over 2022 een positief resultaat van € 142.000. Dit resultaat bestaat uit € 96.000 lagere lasten en € 47.000 hogere baten.
De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht.
Begroting hondenvoorziening (lagere lasten € 50.000).
In 2022 is geen uitvoering gegeven aan vervanging/onderhoud van voorzieningen voor honden, vanwege andere prioriteiten/planning binnen Spelen (integrale aanpak). Ook in de begroting 2023 is budget beschikbaar voor hondenvoorzieningen. Dit zal gebruikt worden voor het uitvoeren van de benodigde werkzaamheden.
Vergoeding Boomkap (lagere baten € 30.000)
Vergoeding ontvangen voor bomen die vanuit de noodkap verwijderd moesten worden. Deze vergoeding was niet begroot.
Kapitaal lasten (lagere lasten € 35.000)
Meerkosten bestekken groenonderhoud (hogere lasten € 60.000)
Met een leverancier is een geschil over meerkosten 2022 (brandstofkosten en te hoog onkruidgehalte). In de jaarrekening zijn deze kosten op basis van een zo realistisch mogelijke inschatting als reservering opgenomen.
Budgetoverheveling naar 2023 (lagere lasten € 40.000)
Vanwege een geschil over de indexatie/meerkosten 2022 met een leverancier, zijn er minder werkzaamheden bij deze leverancier in opdracht gegeven. Deze werkzaamheden (met name snoeien en aanplanten nieuwe struiken) zullen in 2023 alsnog uitgevoerd worden. Hiervoor is een budgetoverheveling naar 2023 van € 40.000 aangevraagd.
Incidentele opbrengst Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (hogere baten € 47.000)
Dit betreft nog in rekening te brengen BTW bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over het jaar 2020 en 2021 en een bijdrage in het kader van de subsidieregeling instandhouding monumenten (hovenierswerkzaamheden in historische tuinen en parken, fort Jutphaas).