Thema leefomgeving

Het product Huisvuil is per saldo altijd budgetneutraal, omdat verschillen in een jaar worden verrekend met de voorziening die hiervoor in het leven is geroepen. Het resultaat bestaat uit € 15.000 hogere lasten en € 15.000 hogere baten. De grootste en specifieke afwijkingen binnen dit product zijn onderstaand toegelicht.

Reinigingsbedrijf Midden Nederland – RMN (lagere lasten € 140.000).
De bijdrage aan de RMN is te hoog begroot (€ 140.000). Voor de realisatie is de laatst afgegeven begrotingswijziging en prognose van RMN aangehouden (dd. 13 december 2022). Deze prognose van RMN is gebaseerd op de realisatie van de eerste 8,5 maanden. De eindafrekening RMN 2022 volgt in 2023.

Vergoeding overige werkzaamheden (lagere lasten € 240.000).
Incidentele meevaller door afrekening RMN 2021 (€ 80.000) en een vergoeding van een woningcorporatie voor ondergrondse containers (€ 40.000). Diverse overige posten waarbij de realisatie lager was dan begroot, onder andere door een verschuiving van taken naar de RMN (€ 120.000).

Kapitaallasten (lagere lasten € 45.000).
De investeringen lopen via de RMN.

Extra dotatie aan de egalisatievoorziening (hogere lasten € 440.000).
In de voorziening wordt het verschil verwerkt tussen de begroting en realisatie van inkomsten en uitgaven. Het doel van de egalisatievoorziening is grote jaarlijkse schommelingen in het tarief van de afvalstoffenheffing te voorkomen. De stand van de voorziening is gegroeid naar ruim € 2,1 miljoen. Dit bedrag wordt ingezet om de komende jaren een (grote) stijging van het tarief te voorkomen.

Afvalstoffenheffing (hogere baten € 15.000).
In de 2de Technische Wijziging was de begroting voor inkomsten afvalstoffenheffing met € 500.000 opgehoogd vanwege een groter areaal (meer huishoudens). Ten opzichte van deze aangepaste begroting zijn de inkomsten iets hoger.