(Bedragen x € 1.000) | |||||
Product | Wegen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Begroting Primitief | Begroting na wijziging | Jaarrekening | Resultaat | ||
Lasten | 2.124 | 1.923 | 1.822 | 100 | |
Baten | 136 | 136 | 122 | -13 | |
Saldo | -1.988 | -1.787 | -1.700 | 87 | |
Het product Wegen heeft over 2022 een positief resultaat van € 87.000. Dit resultaat bestaat uit € 100.000 lagere lasten en € 13.000 lagere baten. Vanwege de omvang worden de lagere baten niet nader toegelicht.
De grootste en specifieke afwijkingen op de lasten binnen dit product zijn onderstaand toegelicht.
Onderzoeks- en advieskosten verkleinen verhardingsareaal (hogere lasten € 30.000)
Onderzoek (totale opdracht € 60.000) is in 2021 gestart, maar afgerond in januari 2023.
Onderhoudskosten en kleine reparaties (lagere lasten € 85.000)
Door bij een aantal werkzaamheden in groot onderhoud meteen een aantal kleine onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mee te nemen is een efficiencyresultaat behaald van € 45.000 .
Bij de 2de Technische Wijziging 2022 is er € 40.000 extra budget toegekend voor onderhoud Othelloplein. Door tekort aan personeel op zowel de afdeling werkvoorbereiding als projectleiding is de uitvoering doorgeschoven naar 2023. Hiervoor is budgetoverheveling naar 2023 aangevraagd.
Kapitaallasten (lagere lasten € 45.000)
Vertraging in opstart of afronding van investeringen, enerzijds door uitstel van projecten en optimale afstemming tussen projecten, anderzijds door gebrek aan personele capaciteit om de projecten voor te bereiden/te begeleiden. Zie ook paragraaf 1.3.3. Resultaatbestemmingen, waarbij wordt voorgesteld om per saldo een dotatie toe te voegen aan de reserve Nota kapitaalgoederen.